2011년 자체감사 집행전말 감사 결과

□ 감사개요

○ 기 간 : 2012.7.2 ~ 7.20, 기간 중 15일간

○ 범 위 : 2011년에 실시한 감사 처분요구사항 이행여부

○ 방 법 : 서면감사 및 현지확인 병행

□ 감사결과

○ 대 상 : 행정상 213건, 재정상 45건 279,500천원

○ 완 료 : 행정상 210건, 재정상 30건 147,534천원

○ 진 행 : 행정상 3건, 재정상 15건 97,914천원

※ 부서별 이행여부 정량·정성적 분석 결과 우수부서 : 3개부서

→ 일자리경제과, 청소과, 중곡2동

⦁정량적 분석 : 완료율(대상/완료) , 정성적 분석 : 성실도

□ 진행사항(18건)

○ 재정상 조치(환수, 체납환수, 추징)에 대한 납부자 미납(15)

○ 시설공사 부적정 제비율 계상 개선(1), 기타(2)

□ 향후계획

○ 진행중인 사항은 조속히 조치완료 될 수 있도록 적극 추진

○ 재정상 미납으로 발생한 체납금에 대해서는 징수율 제고를 위해 해당부서의 지속적인 관리