□ 감사개요 및 결과
○ 기 간 : 2013. 11. 18.(월) ~ 11. 29.(월), (기간중 10일간)
○ 대 상 : 전부서(보건소, 동주민센터 제외)
○ 범 위 : '12. 11. 1 ~ '13. 10. 30 기간 중 추진한 업무
○ 방 법 : 서면 및 실지감사 병행
○ 주요지적사항
- 법인신용카드 사용으로 발생한 포인트 사적으로 적립
- 카드사용 후 이용대금의 결제계좌로 입금 지연
- 신용카드 사용후 지출품의를 일괄 품의한 사례
○ 수범사례
- 인터넷 방송국 서버 내부시스템 설치 운영관리(정책홍보)
- 도로명주소 홍보 동영상 자체제작으로 구정홍보 극대화(지적과)
○ 결과조치 : 행정상(주의) 21건, 재정상 조치(환수, 지급반납) 2건