< 동 행정 종합감사 결과 >

□ 감사개요

○ 근 거 : 서울특별시 광진구 행정감사 규칙 제5조(3년주기)

○ 감사구분 : 기관운영 정기종합감사

○ 감사기간 : 2011.4.6 ~ 4.27(기간중 15일), 감사팀장 외 5명

○ 감사대상 : 중곡 1~4동, 광장동(5개동)

○ 감사범위 : 2008.1.1 ~ 2011.2.28

○ 감사방법 : 주민참여 열린감사, 공부대조 서면감사 및 현지확인 실지감사

□ 감사결과

○ 주요 지적사항

▷ 지적건수 72건 (현지시정 16건)

- 세출예산 운영규정 미준수 및 회계증빙 자료 부적정

- 소규모 시설보수 공사 하자관리 소홀 및 대가 지급 부적정

- 보안등 보수자재 수불부 미작성 및 관리 부적정

- 주민등록 과태료 부과 부적정

- 주민등록증 재발급 수수료 부과 부적정

- 재외국민 부동산 매매용 인감발급시 세무서 경유 확인 소홀 등