집행전말감사 실시계획
- 부서
- 감사담당관
- 작성자
- 박소정
- 등록일
- 2011-05-27
- 조회수
- 4856
< 집행전말감사 실시 계획>
□ 감사개요
○ 감사기간 : 2011. 5. 23(월) ~ 5. 27(금), 5일간
○ 감사대상 : 3개 분야, 19개 부서
분야 | 세외수입감사 (10.4.1~ 4.22) | 동행정감사 (10.10.5~11.3) | 세무감사 (10.11.29 ~ 12.15) |
대상부서 | 문화체육과, 지역경제과 외 10개부서 | 능동, 구의3동 외 4개 동 | 세무1과, 세무2과 |
○ 감사범위
- 2010. 1. 1 ~ 2010. 12. 31까지 감사실시결과 처분요구사항
- 2009년도 집행전말 감사시 미완료(진행중)인 사항
○ 감사중점사항
- 행정상 및 재정상 조치 이행실태 여부
- 감사결과 처분사항에 대한 직원교육 적정여부
- 감사결과 개선 및 건의사항 적정 이행여부 등