연차별 재정운영 계획

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연차별 재정운영 계획

재정 운영방향

1. 선택과 집중을 통한 재정 운용 효율화
- 구민 의견을 반영하는 소통행정으로 사업수요 변화에 대응하고, 선택과 집중을 통한 정책 추진으로 재정 건전성 강화
2. 도시발전과 지역활력 회복을 위한 재정 투입
- 도시계획 정비 및 SOC확충을 통한 도시발전과 경제·문화·체육·교육 등 지역 활성화를 위한 재정투입

재정 현황 및 문제점

1. 세입 여건
- (자체재원) 부동산경기 하락요인이 있으나 재산세의 소폭 상승과 지방소비세율 인상 등으로 지방세는 전년대비 9.88% 증가된 1,405억원, 세외수입은 '22년도 임시적 세외수입 증가요인 소멸되어 9.23%가 감소한 576억원으로 전망
- (의존재원) 종합부동산세 감소 전망에 따라 부동산교부세는 전년대비 17.36% 감소한 189억원, 지방소득세 증가 전망에 따른 조정교부금은 8.83% 증가된 1,536억원, 기초연금, 부모급여 중심의 국시비보조금 상승 요인에 따라 보조금은 전년대비 8.26% 증가한 3,183억원으로 전망
2. 세출 여건
- 노령인구 증가 및 1인가구 세대 증가에 따른 행정비용 대응 및 정책변화 필요성 증대
- 감염병 상황변화에 따른 지역활력 회복을 위한 경제·문화 활성화의 행정수요 증가
- 기초연금 인상, 생계·주거급여의 자격기준 완화와 부모급여 등 국시비 보조사업 신설에 따라 복지분야 예산의 증가로 구비 부담 증가

주요 재정지표(2023년)

주요 재정지표(2023년)
재정자립도 26.1%	재정자주도 49.6%	재정력지수 66.6%
지방자치단체의 전체 재원에 대한 자체재원(지방세+세외수입)의 비율 (산출식) 자체수입(지방세+세외수입)/ 일반회계 예산규모	지방자치단체 재정수입 중 특정 목적이 정해 지지 않는 일반 재원 비중 재정자주도가 높을수록 재량껏 사용할 수 있는 예산의 폭이 넓음 (산출식) 자체수입(지방세+세외수입)+ 자주재원(조정교부금+지방교부세 등)/ 일반회계 예산규모	자치구의 재원조정에 관한 조례에 의하여 산정한 기준재정수입액을 기준재정수 요액으로 나누어 (산출식) 조정교부금 산정상의 기준재정 수입액 / 조정교부금 산정상의 기준재정수요액

연차별 투자 소요액

분야별 투자소요액

(단위: 백만원)

분야별 투자소요액
구분	총계	균형발전	상생복지	경제활력	문화교육	안전환경	열린소통
총계	1,262,026	302,449	148,835	282,994	299,768	222,899	5,081
국비	137,491	26,500	26,990	57,539	18,937	7,315	210
시비	529,232	31,466	53,722	111,837	228,166	102,792	1,249
구비	571,240	244,483	66,483	113,618	49,665	93,369	3,622
기타	24,063	-	1,640	-	3,000	19,423	-

(단위: 백만원)

분야별 투자소요액
분야	번호	사업명	총 소요예산	연차별 소요예산
분야	번호	사업명	총 소요예산	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
합계			1,262,026	146,446	176,867	193,529	177,298	187,093	380,793
균형발전	1	도시발전계획 ‘2040 광진플랜’ 수립 추진	700	700
	2	재개발, 재건축 등 공공지원 강화	1,007	167	840
	3	신속통합기획 및 모아타운·주택 정책 활성화	1,257	167	1,090
	4	동북권 랜드마크 조성을 위한 동서울터미널 현대화사업	비예산 (민간)
	5	지하철2호선 지하화 추진 구체화	비예산
	6	현 구청부지(자양3구역) 공공복합개발 추진	230,754		530	9,210	9,210	9,210	202,594
	7	구의역 일대 상가 활성화, 스마트 안전시스템 구축, 도로·주차장 등 도시기반시설 개선	20,000 (2021년 1,249)	495	2,350	15,002	574	330
	8	중곡동 지역발전 도시계획 수립 추진	52,809	11,500		31,309	10,000
	9	역세권 고밀개발을 통한 청년주택 등 맞춤형 1인가구 주택 다량 공급	비예산 (민간)
	10	저층주거지 개발 활성화를 위한 종합발전계획수립	300	300
	11	동일로 중심 도시계획 정비 및 지역개발 활성화 추진	180	180
	12	자양1촉진지구(KT부지) 복합개발로 특화거점 조성	비예산 (민간)
	13	화양변전소 복합개발 추진	비예산 (민간)
상생복지	1	안정적인 노후생활을 위한 돌봄서비스 지원	12,877	1,994	2,360	2,584	2,832	3,107
	2	생애주기별 맞춤형 건강증진사업 적극 추진	2,416	476	485	485	485	485
	3	1인가구 종합계획 수립 등 맞춤형 정책 추진	16,196	3,114	3,174	3,237	3,302	3,369
	4	1인가구 지원센터 설치․운영	3,186	953	518	544	571	600
	5	50+캠퍼스 준공 및 인생이모작 프로그램 운영	5,206	2,547	758	585	595	605
	6	고독사 예방사업 추진	468	84	96	96	96	96
	7	찾아가는 돌봄사업 등 사각지대 없는 촘촘한 의료서비스	9,288	2,000	1,822	1,822	1,822	1,822
	8	장애인일자리 등의 경제활동 지원 강화	27,044	4,392	4,639	5,549	6,005	6,459
	9	장애인 이동권 보장 확대 및 주거안정 지원사업 추진	2,095	415	420	420	420	420
	10	서울형 키즈카페 조성 및 공동육아방 운영	5,206	997	696	968	1,257	1,288
	11	국공립어린이집 확충 및 그린리모델링 추진	13,110	3,651	3,459	2,000	2,000	2,000
	12	아동학대예방 사회안전망 구축	240	27	52	53	54	54
	13	국가보훈대상자 보훈예우수당 지원 확대	10,521	909	1,710	2,352	2,310	3,240
	14	서울형 모아어린이집 확대 운영	458	53	81	108	108	108
	15	자립준비청년(보호종료아동) 자립기반 촉진	2,152	300	449	458	467	478
	16	경로당 환경개선 및 취미〮여가 등 사회활동 지원	1,036	220	192	204	204	216
	17	광장동 시립청소년센터 주변 청소년 문화 활성화 지원	185	37	37	37	37	37
	18	임산부 산후관리 지원 확대	1,622		424	411	400	387
	19	어린이집 급식비 지원 확대	21,742	4,616	4,479	4,345	4,214	4,088
	20	중곡지역 내 소규모 노인종합복지관 유치 추진 및 자양동 노인복지센터 준공	10,093		4,051	303	5,739
	21	다문화가족지원센터 확대운영, 정착 자립지원 강화	3,281	626	646	658	669	682
경제활력	1	전통시장 이용편의시설 확충 등 시설현대화 추진 및 경영활성화 지원	4,462	1,554	718	725	730	735
	2	공공일자리 창출 및 일자리센터 확대 운영	261,853	47,390	49,759	52,246	54,858	57,600
	3	강변역 일대 랜드마크 조성으로 지역 상권 활성화	공모 응모 후 산출
	4	맛의 거리를 특성화하여 서울의 명소로 적극 육성	80		20	20	20	20
	5	소상공인 금융·경영·법률 등 원스톱 종합지원창구 운영	100		25	25	25	25
	6	대학가 캠퍼스타운 연계 청년 창업 육성 지원	10,164	3,964	1,800	1,800	2,600
	7	청년쿡 비즈니스센터 설치 운영	2,997	829	542	542	542	542
	8	봉제산업 공동인프라 조성을 위한 봉제사업 종합지원센터 구축·운영	4,000		200	2,584	608	608
문화교육	1	동주민센터를 더욱 수준 높은 커뮤니티 공간으로 개선	313		313
	2	아차산, 한강, 중랑천, 유수지 내 체육시설 현대화 및 확충	3,162	218	718	730	742	754
	3	아차산 GREEN 힐링 문화복합공간 조성	3,101	974	1,016	369	371	371
	4	아차산 유적지와 한강을 연계한 역사문화탐방 루트 조성	152	77	35	40
	5	지역 특성을 장점화 한 브랜드 축제 육성	1,122	26	274	274	274	274
	6	체육인 통합커뮤니티센터 및 구민 체육증진센터 운영	328			110	76	142
	7	대학가 문화예술 특화거리 등 능동로 걷고 싶은 거리 조성	988		281	230	289	188
	8	관내 기관‧시설과 연계한 평생학습 활성화	1,410	255	279	289	289	298
	9	취학전 책 500권 이상 읽기 운동 지원 및 추진	119		55	23	27	14
	10	자양동 구 재활용센터 부지 평생학습센터 조기 준공	5,662	366	5,296
	11	4차산업 등 미래사회 직업체험 운영	500	90	95	100	105	110
	12	진학 지원 및 교육환경 체계적인 정비	19,332	1,020	3,078	4,078	5,078	6,078
	13	화양초등학교 주차장 및 문화복합시설 등 운영	24,422			933	7,108	16,381
	14	책 100권 이상 읽기 운동 등 특화교육 우수학교 선발 특별 지원	200		50	50	50	50
	15	중곡지역 내 중학교 신설을 위해 시교육청과 협의 추진	비예산
	16	원어민 영어교육 지원확대를 통한 글로벌 인재육성 학습환경조성	708	108	144	148	152	156
	17	광장동 운동장부지내 친환경 문화체육 인프라 조성	211,782	200		832	9,531	29,127	172,092
안전환경	1	치안 사각지대 해소를 위한 맞춤형 범죄예방 디지인 사업	2,074		730	722	622
	2	구민과 함께 쓰레기 수거체계 혁신적개선	63,414	9,240	9,270	14,452	14,452	16,000
	3	감염병 예방 상시 대응체계 구축 및 스마트 방역사업 전개	4,010	783	785	790	795	857
	4	기후변화에 대비한 항구적이고 완벽한 침수방지체계 구축	60,923	4,200	24,000	20,346	12,377
	5	U턴 지역 확대 등 광진 맞춤형 교통체계 개선	475	215	220	20	20
	6	아차산둘레길, 등산로 각종 편의시설 보강 및 개선	1,500	600	300	200	200	200
	7	어린이공원 시설 개선	3,550	1,500	1,150	300	300	300
	8	걷고 싶은 광진을 위한 도심산책로 조성	5,288	90	128	1,000	2,685	1,385
	9	ICT(정보통신기술) 활용 도시안전 관리	1,200			1,200
	10	어린이대공원 키즈카페 설치 등 시설 전면 현대화	비예산 (시 주체)
	11	중랑천‧아차산 등 자연학습장 및 텃밭 활용 자연체험 활성화	2,965	829	996	380	380	380
	12	강변역 광역버스 환승정류소 환경 개선	4,121	4,121
	13	불량맨홀 정비공사	550	70	120	120	120	120
	14	도시철도역(지하철역) 출입구 및 편의시설 설치	100		100
	15	가로등‧보안등 시설보강 및 현대화	2,295		744	776	775
	16	어린이대공원 후문주차장 지하화 추진	비예산 (시 주체)
	17	악취방지시설 시설보강 및 현대화	2,189	376	1,644	169
	18	장애인 노약자도 안심하고 걸을 수 있는 보행환경 조성	3,640	1,540	2,040		40	20
	19	안전사고 제로화를 위한 어린이보호구역 교통시설 개선	1,335	251	544	180	180	180
	20	맛의거리, 학교주변, 지하철역사 등 연차적 지중화 추진	38,104	8,480		9,006	11,540	9,078
	21	동부간선도로 지하화 추진	비예산 (시 주체)
	22	영동대교북단 교통체계 및 도로환경 개선	비예산
	23	천호대로 자전거도로망 구축(군자교~천호대교 북단)	11,239	497	10,742
	24	중랑천 체육공원 시설 현대화 및 서울형 수변감성도시 조성	4,325	825	500	3,000
	25	복개천길 개복계획을 2040광진플랜에 반영	300		300
열린소통	1	인사․예산․계약 등 구정 전반에 대한 청렴도 향상	258	42	54	54	54	54
	2	구청장과 구민의 만남, 민원 현장방문 등 현장 소통 행정 강화	비예산
	3	외부재원 확보로 재정 확충	비예산
	4	주민자치회, 자원봉사단체 등 민관협치에 의한 주민센터 운영	1,956	1,037	406	171	171	171
	5	전문성과 개별역량을 고려한 공정한 인사시스템 운용	비예산
	6	ICT, 빅데이터 등 스마트 기술을 기반한 선진행정 구현	2,452	560	1,042	200	450	200
	7	광진발전소통위원회 구성 운영	224	17	53	59	65	30
	8	온라인 정책방 운영 및 우수정책 콘테스트 개최 시상	171	19	38	38	38	38