□ 감사개요
○ 기 간 : 2014. 2. 19. ~ 3. 14.(기간중 18일간)
○ 대 상 : 중곡1~4동, 광장동, 군자동
○ 범 위 : 2011. 1. 1. ~ 2013. 12. 31. 기간 중 추진한 업무
○ 방 법 : 서면 및 현장확인 감사
- 동 주민자치위원장 감사 참여로 주민참여형 열린 감사 실시
□ 주요 지적사항
○ 기관운영업무추진비 부적정 집행
○ 공사원가계산 잘못 산정하여 예산 과다 집행
○ 자치회관 운영 관리 서류 미작성
○ 수입증지 수입금의 일일결산 소홀 및 세입조치 지연
○ 대형폐기물 배출 업무 관리 소홀
○ 장애인 ‘주차가능’ 자동차 표지 발급 부적정 등
󰊱 수범사례
○ 그린(GREEN)실천 가족봉사단 운영 [중곡1동]
○ 「알뜰한 당신」알뜰장 운영 [중곡2동]
○ 「독서감상문 대회」개최 [중곡2동]
○ 너랑 나랑 함께하는 푸른농장 운영 [중곡3동]
○ 주민자치 기능 활성화 [중곡4동]
○ 공유경제-생활공구 대여소 운영 [중곡4동]
○ 따뜻한 복지지원 사업 [중곡4동]
○ 정감있는 언덕배기 마을만들기 사업[중곡4동]
○ 광장동 성황제 및 마을장터 운영 [광장동]
○ 소형제설기 사용으로 신속한 제설작업 실시 [광장동]
○ 군자나눔회 설립 및 운영을 통한 복지사각지대 지원 [군자동]
󰊲 제도개선 검토과제
○ 통합민원업무의 전문성 제고
○ 보안등 고장관리 자동화시스템 구축
○ 민원발급 수수료 카드결제금의 익일 입금처리
○ 대형폐기물 처리업무에 대한 개선
○ 동주민센터 세외수입 관리분야에 대한 개선
○ 기관운영업무추진비 집행지침 변경