동주민센터(구의1동 외 3개) 종합 감사결과

□ 감사개요

○ 기 간 : 2012.5.15 ~ 6.5, 기간 중 12일간

○ 대상부서 : 구의1동, 구의2동, 자양3동, 화양동

○ 범 위 : 2009.1.1 ~ 2011.4.30

○ 방 법 : 서면감사 및 현지확인 병행

□ 주요감사사항

○ 예산회계 분야

○ 민원처리 분야

○ 세외수입 분야

○ 자치회관 운영 분야

○ 주민불편사항, 대형폐기물 처리실태 등

○ 사회·가정 복지 분야

○ 민방위 자원관리 분야

□ 감사결과

○ 지적사항 : 73건(주의52, 시정15, 현지시정6)

○ 재정상조치 : 6건 1,042천원

□ 유형별 지적사항

○ 법인카드 사용내역 미공개

○ 기관운영업무추진비 집행 부적정(경조사비용)

○ 공사원가계산 및 환경관리비 정산 부적정

○ 공사관련 준공검사 업무 소홀

○ 동청사 숙직실 조성공사 관련 공사대금 과다지급

○ 신규 위촉 주민자치위원 인적사항 공개 미이행

○ 자치회관 수입·지출내역 공개 미이행

○ 통장 위촉 결과 공개 미이행

○ 직권조치 후 통지 미실시 및 공고기간 미준수

○ 주민등록법 위반 과태료 과소 부과

○ 과태료 자진 납부자에 대한 감경 미이행

○ 장애인 등급 재판정 관리 소홀 등

□ 수범사례

○ 통·반 조정에 따른 예산절감

○ 틈새계층을 위한 1:1 후원 결연

○ 관내 학생들로 구성된 자율 봉사활동

○ 1단체 1복지시설 1촌 맺기