동 행정 운영실태 종합감사 결과
- 부서
- 감사담당관
- 작성자
- 박소정
- 등록일
- 2011-01-11
- 조회수
- 4747
□ 감사개요
○ 감사기간 : 2010. 10. 5. ~ 11. 3 (기간중 18일)
○ 감사대상 : 능동, 군자동, 구의3동, 자양1~2동, 자양4동
○ 감사일정 : 동별 3일간
□ 감사중점
○ 예산회계 분야
- 물품구매 등 예산집행·회계처리의 적정 여부
○ 민원처리 분야(세외수입분야)
- 주민등록, 인감 등 민원처리 실태, 수수료 등 징수실태
○ 자치회관 운영실태 및 주민생활 분야 등
□ 감사결과 주요 지적 현황(총 695건)
세출예산 집행기준 미준수 | 물품구매(관리)부적정 | 업무추진비 지급 부적정 | 신용카드 대금 연체 | 공공요금 연 체 | 민방위/보안등관리 분야 |
221 | 192 | 43 | 28 | 11 | 25 |
자치회관 (주민자치위원회) 운영분야 | 시설공사분야 | 주민등록 분 야 | 인감분야 | 세외수입 분 야 | 기타 민원분야 |
21 | 19 | 39 | 37 | 21 | 38 |
□ 향후계획
○ 관행적으로 잘못 행해진 감사사례 실무교육
○ 반복·고의적인 행정손실에 대해서는 인사상·재정상·행정상 조치