< 2011년도 자체감사 집행전말 감사 실시 >

□ 개 요

○ 감사기간 : 2012. 6. 25.(월) ~ 7. 6.(금) (기간중 10일)

○감사범위

- 2011. 1. 1. ~ 2011. 12. 31.까지 감사실시결과 처분요구사항

※ 2011. 자체감사 실시 : 10회

- 2010년도 집행전말 감사시 미완료(진행중)된 사항 : 3건

○ 감사방법 : 서면감사 및 현장확인 병행

○ 감 사 자 : 감사담당관 외 7명

○ 감사중점사항

- 행정상 및 재정상 조치 이행실태 여부

- 감사결과 처분사항에 대한 직원교육 적정여부 등

- 감사결과 개선 및 건의사항 적정 이행여부

□ 행정사항

○ 감사결과 지적사항 및 문제점에 대하여 관련부서에 통보,

시정조치 및 제도개선 방안 마련

○ 감사결과 집행전말 사항에 대한 사후관리 강화

○ 집행전말 수감자료 제출 철저

- 제출기한 : 2011. 6. 29.(금)

- 제출사항 : 감사결과 지적사항 처리결과, 제도 개선사항 현황