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2008년도 자체감사 집행전말 감사계획

부서
감사담당관
작성자
윤현상
등록일
2009-02-17
조회수
4600

2008년도 자체감사 집행전말 감사계획


<감사개요>


1. 감 사 구 분 : 부분감사


2. 감 사 기 간 : 2009. 01.20 ~ 01.28(기간 중 5일)


3. 점검대상 : 9개 분야 12개 부서


건설공사 하도급분야 감사결과(2008.02.26~03.14)


: 건축과, 공원녹지과, 도로과, 치수방재과, 주차관리과


세무분야 감사결과(2008.03.17~03.31) : 세무1과, 세무2과


시설관리공단 감사결과(2008.05.13~06.24) : 시설관리공단


청소분야 감사결과(2008.05.19~05.23) : 청소과


그린파킹 조성사업 감사결과(2008.08.04~08.16) : 주차관리과


예ㆍ체능단체 운영실태 감사결과(2008.8.26~9.5) : 문화체육과


전문건설업 관리실태 감사결과(2008.09.05~09.19) : 건설관리과


건축, 위생분야 감사결과(2008.10.13~10.17) : 건축과, 보건위생과


위생분야 감사결과(2008.11.24~12.5) : 보건위생과


4. 점 검 반 : 감사담당관 등 8명


5. 감사방법 : 공부대조, 서면대조 및 현장점검 실지 점검


6. 감사중점사항


행정상 조치 및 재정상 조치 이행실태 여부


감사결과 개선 및 건의사항 적정 이행여부


감사결과 처분사항에 대한 직원교육 적정여부 등


7. 감사결과 조치


점검결과 미 이행된 지적사항은 사실 확인하여 관련 직원을 문책하고, 재 통보 조치 및 독려토록 지도


○ 개선 및 건의사항에 대하여는 상위기관 및 유관부서와의 협의절차 적정여부 등을 확인 미흡부분에 대하여는 추가 조치토록 통보

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